ANNO 2024
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | DESCRIZIONE |
| 68 | 26/11/2024 | 3839018 – 3 B OFFICE SRL | 497,30 | Pagamento fattura n. 2/509 del 31/10/2024 – Fornitura di materiali di pulizia |
| 67 | 08/11/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,48 | Versamento IVA fattura numero 246/PA del 10/10/2024 noleggio fotocopiatore per uso amministrativo lug-sett 2024 |
| 66 | 08/11/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,96 | Versamento IVA fattura numero 245/PA del 10/10/2024 noleggio fotocopiatore per uso didattico lug-sett 2024 |
| 65 | 07/11/2024 | 3055270 – CIANNIELLO SALVATORE | 500 | Pagamento fattura n. FPA 71/24 del 06/11/2024 – Servizio di installazione e configurazione apparati di rete |
| 64 | 22/10/2024 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 84 | Pagamento fattura n. 246/PA del 10/10/2024 noleggio fotocopiatore per uso amministrativo lug-sett 2024 |
| 63 | 22/10/2024 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 168 | Pagamento fattura n. 245/PA del 10/10/2024 noleggio fotocopiatore per uso didattico lug-sett 2024 |
| 62 | 24/09/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 330 | Versamento IVA fattura numero 34/PA del 30/08/2024 – Sistemazione di cavi elettrici e di rete e rinnovo dominio sito web |
| 61 | 24/09/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 407 | Versamento IVA fattura numero 91/PA del 26/08/2024 – Acquisto arredi per ufficio: poltrone |
| 60 | 13/09/2024 | 3561028 – LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL | 1850 | Pagamento fattura n. 91/PA del 26/08/2024 – Acquisto arredi per ufficio: poltrone |
| 59 | 13/09/2024 | 3210863 – D&G GROUP S.A.S DI ROBERTO SAVARESE | 1500 | Pagamento fattura n. 34/PA del 30/08/2024 – Sistemazione di cavi elettrici e di rete e rinnovo dominio sito web |
| 58 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 8798,68 | IVA su fornitura materiale didattico-informatico-arredo ditta GL FORNITURE |
| 57 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 848,51 | IVA su Ft n. 02PA/2024 del 12/08/2024 liquidata ad AGOSTO 2024 Ditta IL PICCOLO SHOP di RUBERTO antonio |
| 56 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 728,94 | IVA su Ft n. 7/24 del 09/08/2024 liquidata ad Agosto 2024 Ditta VOLTA PAGINA DI VESCE SILVIA |
| 55 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 187 | IVA SU Servizio di manutenzione e assistenza tecnica hardware software e di rete ecc. – Ditta D&G GROUP sas |
| 54 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,96 | IVA su Ft n. 181/PA del 09/07/2024 liquidata ad agosto 2024 Ditta TAMMARO NICOLA |
| 53 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,48 | IVA su Ft n. 168/PA del 24/06/2024 liquidata a agosto 2024 Ditta TAMMARO NICOLA |
| 52 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 176 | IVA su Ft n. 43 del 05/08/2024 liquidata a agosto 2024 Ditta AREA SCUOLE SRLS |
| 51 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 189,20 | IVA su Ft n. 432 del 01/08/2024 liquidata a agosto 2024 Ditta MILANO INFORMATICA |
| 50 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 156,68 | IRAP su compenso per l¿incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attività previste dal progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-2939 |
| 49 | 20/08/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 460,83 | IRPEF su compenso per l¿incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attività previste dal progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-2939 |
| 48 | 13/08/2024 | 3233656 – GL FORNITURE SRLS | 39994 | Fornitura materiale didattico-informatico-arredo (solo imponibile) |
| 47 | 13/08/2024 | 3161322 – IL PICCOLO SHOP DI RUBERTO ANTONIO | 3856,88 | Pagamento Ft n. 02PA/2024 del 12/08/2024 per acquisto materiale per la pulizia degli ambienti e igiene personale (solo imponibile) |
| 46 | 13/08/2024 | 3699838 – VOLTA PAGINA DI VESCE SILVIA | 3313,37 | Pagamento Ft n. 7/24 del 09/08/2024 per acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per ufficio (solo imponibile) |
| 45 | 13/08/2024 | 3210863 – D&G GROUP S.A.S DI ROBERTO SAVARESE | 850 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica hardware software e di rete – aggiornamento e manutenzione sito Web (solo imponibile) |
| 44 | 13/08/2024 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 168 | Pagamento Ft n. 181/PA del 09/08/2024 per noleggio fotocopiatore uso didattico (solo imponibile) |
| 43 | 13/08/2024 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 84 | Pagamento Ft n. 168/PA del 24/06/2024 per noleggio fotocopiatore uso amministrativo (solo imponibile) |
| 42 | 12/08/2024 | 3636899 – AREA SCUOLE SRLS | 800 | Pagamento Ft n. 43 del 05/08/2024 per incarico di responsabile dati (DPO) (solo imponibile) |
| 41 | 12/08/2024 | 3240041 – MILANO INFORMATICA SRL | 860 | Pagamento Ft n. 432 del 01/08/2024 per acquisto programmi ARGO (solo imponibile) |
| 40 | 12/08/2024 | 3802085 – FESTA MAURO | 1382,49 | Pagamento compenso netto per l¿incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attività previste dal progetto in essere del PNRR- cod. progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-2939 |
| 39 | 26/07/2024 | 3293168 – IPSSEOA MANLIO ROSSI-DORIA | 933,40 | Pagamento corso di formazione per Addetto Antincendio per 12 lavoratori |
| 38 | 16/07/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 667,50 | IVA su Ft n. FPA 48/24 del 23/05/2024 liquidata a giugno 2024 Ditta CENTRO TECNICO SPORT E SCUOLA |
| 37 | 16/07/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 90,55 | IVA su Ft n. 158/24 del 23/05/2024 liquidata a giugno 2024 Ditta VITALE GERARDO |
| 36 | 16/07/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 190,91 | IVA su Ft n. 170/24 del 30/05/2024 liquidata a giugno 2024 Ditta VITALE GERARDO |
| 35 | 16/07/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 133,64 | IVA su Ft n. FPA 186/24 del 07/06/2024 liquidata a Giugno 2024 Ditta VITALE GERARDO |
| 34 | 16/07/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 92,70 | Ritenuta d’acconto su compenso per attività di formazione docenti – contratto prestazione d’opera intellettuale occasionale Buonopane C. |
| 33 | 16/07/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 39,40 | IRAP su compenso per attività di formazione docenti – contratto prestazione d’opera intellettuale occasionale Buonopane C. |
| 32 | 19/06/2024 | 3566104 – BUONOPANE CINTHIA | 370,80 | Compenso netto per attività di formazione docenti – contratto prestazione d’opera intellettuale occasionale |
| 31 | 19/06/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 1336,36 | Pagamento Ft FPA 186/24 del 07/06/2024 per noleggio pullman trasporto alunni viaggio di istruzione a Roma il 07/06/2024 (solo imponibile) |
| 30 | 13/06/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 191,27 | IVA su Ft n. FPA 132/24 del 10/05/2024 liquidata a Maggio 2024 Ditta VITALE GERARDO |
| 29 | 13/06/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 58,90 | IVA su Ft n. FPA 90/24 del 18/04/2024 liquidata a Maggio 2024 Ditta VITALE GERARDO |
| 28 | 13/06/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 27,72 | IVA su Ft n. 104/PA del 24/04/2024 liquidata a Maggio 2024 Ditta TAMMARO NICOLA |
| 27 | 13/06/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,96 | IVA su Ft n. 78/PA del 21/03/2024 liquidata a Maggio 2024 Ditta TAMMARO NICOLA |
| 26 | 13/06/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,48 | IVA su Ft n. 77/PA del 21/03/2024 liquidata a Maggio 2024 Ditta TAMMARO NICOLA |
| 25 | 13/06/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 1909,09 | Pagamento Ft n. 170/24 del 30/05/24 per noleggio pullman trasporto alunni (solo imponibile) |
| 24 | 13/06/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 905,45 | Pagamento Ft n. 158/24 del 23/05/2024 per noleggio pullman trasporto alunni (solo imponibile) |
| 23 | 13/06/2024 | 3767673 – MASSERIA SPARANO DI CODANTI MARIO | 2230 | Pagamento Ft n. 09/24 del 30/05/2024 – servizi Laboratori didattici pranzo incluso giorni 29 e 30 maggio 2024 (solo imponibile) |
| 22 | 13/06/2024 | 3767836 – CENTRO TECNICO SPORT E SCUOLA | 12682,50 | Pagamento Ft n. FPA 48/24 del 23/05/2024 per viaggio di istruzione/campo estivo a Policoro dal 20 al 23/5/24 (solo imponibile) |
| 21 | 16/05/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 1912,73 | Pagamento Ft FPA 132/24 del 10/05/2024 per noleggio pullman trasporto alunni uscite didattiche del 07 e 10/05/2024 (solo imponibile) |
| 20 | 16/05/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 589 | Pagamento Ft FPA 90/24 del 18/04/2024 per noleggio pullman trasporto alunni uscita didattica del 18/04/2024 (solo imponibile) |
| 19 | 16/05/2024 | 3545216 – CEDIM CONSULTING SRLS | 990 | Servizio di sorveglianza sanitaria D.Lggs. 81/2008 a mezzo del Medico Competente – Ft 282 del 15/04/2024 |
| 18 | 16/05/2024 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 125,98 | Pagamento Ft 104/PA del 24/04/2024 per copie eccedenti noleggio fotocopiatore uso amministrativo (solo imponibile) |
| 17 | 16/05/2024 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 84 | Pagamento Ft 77/PA del 21/03/2024 per noleggio fotocopiatore uso amministrativo (solo imponibile) |
| 16 | 16/05/2024 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 168 | Pagamento Ft 78/PA del 21/03/2024 per noleggio fotocopiatore uso didattico (solo imponibile) |
| 15 | 28/03/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 81,82 | IVA su FPA 57/24 del 14/03/2024 l iquidata a marzo 2024 – Ditta Vitale Gerardo |
| 14 | 28/03/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 51,04 | IVA su Ft n.13 del 27/02/2024 liquidata a marzo 2024 – Ditta KUBIK SRL |
| 13 | 28/03/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 95,45 | IVA su Ft FPA 29/24 del 20/02/2024 liquidata a marzo 2024 – Ditta Vitale Gerardo |
| 12 | 28/03/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 517,22 | IVA su rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO anno 2024 – Ft liquidata a marzo 2024 |
| 11 | 28/03/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 66,55 | IVA su acquisto materiale didattico/sportivo – Ditta KUBIK liquidata a Marzo 2024 |
| 10 | 28/03/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 89,23 | IVA su acquisto materiale didattico – Ditta CARTE DIEM liquidata a Marzo 2024 |
| 9 | 28/03/2024 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 306,36 | IVA su Ft 309/23 del 21-12-23 – Ditta Vitale Gerardo liquidata a Marzo 2024 |
| 8 | 21/03/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 818,18 | Pagamento Ft n. FPA 57/24 del 14/03/2024 per noleggio pullman trasporto alunni (solo imponibile) |
| 7 | 14/03/2024 | 3705912 – KUBIK SRL | 232 | Pagamento Ft n.13 del 27/02/2024 per acquisto materiale sportivo/divise (solo imponibile) |
| 6 | 14/03/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 954,53 | Pagamento Ft n. FPA 29/24 del 20/02/2024 per noleggio pullman trasporto alunni (solo imponibile) |
| 5 | 14/03/2024 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 3063,64 | Pagamento Ft 309/23 del 21-12-23 -per noleggio pullman per uscite didattiche mese di dicembre 2023 (solo imponibile) |
| 4 | 14/03/2024 | 3705912 – KUBIK SRL | 302,50 | Acquisto materiale didattico/sportivo |
| 3 | 14/03/2024 | 3012945 – ARGO SOFTWARE S.R.L. | 2351 | Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO anno 2024 (solo imponibile) |
| 2 | 14/03/2024 | 3597846 – CARTE DIEM DI LAURA SARRO | 441,15 | Acquisto materiale didattico (solo imponibile) |
| 1 | 12/03/2024 | 3531793 – [omissis] | 700 | Apertura Fondo Minute Spese |
ANNO 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | DESCRIZIONE |
| 148 | 15/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,96 | IVA su Ft n. 313/PA del 04/12/2023 TAMMARO NICOLA liquidata a Dicembre 2023 |
| 147 | 15/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,48 | IVA su Ft n. 314/PA del 05/12/2023 TAMMARO NICOLA liquidata a Dicembre 2023 |
| 146 | 15/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 52,98 | IVA su Ft n. 26 del 28/11/23 CARTE DIEM liquidata a Dicembre 2023 |
| 145 | 15/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 231 | IVA su Ft n. BCC08E000009723 del 14/11/2023 BCC FLUMERI liquidata a Dicembre 2023 |
| 144 | 14/12/2023 | [omissis] | 8,89 | Acquisto cartoncini |
| 143 | 14/12/2023 | [omissis] | 55 | Acquisto risme di carta |
| 142 | 14/12/2023 | [omissis] | 23,25 | Acquisto materiale per pulizia (secchi-palette ecc.) |
| 141 | 14/12/2023 | [omissis] | 33 | Acquisto canaline-fili sistemazione uffici |
| 140 | 14/12/2023 | [omissis] | 52,50 | Acquisto serratura cancello |
| 139 | 14/12/2023 | [omissis] | 21 | Acquisto strisce antiscivolo |
| 138 | 14/12/2023 | [omissis] | 59 | Acquisto materiale per pulizia |
| 137 | 14/12/2023 | [omissis] | 16,20 | Acquisto flessibili |
| 136 | 14/12/2023 | [omissis] | 43 | Acquisto tasselli per manutenzione |
| 135 | 14/12/2023 | [omissis] | 38 | Acquisto ciabatte elettriche per ufficio |
| 134 | 14/12/2023 | [omissis] | 20 | Acquisto ganci |
| 133 | 14/12/2023 | [omissis] | 40 | Acquisto palloni per attività sportive |
| 132 | 14/12/2023 | [omissis] | 19,36 | Acquisto rubinetto-doccetta e deod. bagni |
| 131 | 14/12/2023 | [omissis] | 50 | Acquisto carta per fotocopiatore |
| 130 | 14/12/2023 | [omissis] | 34,30 | Acquisto materiale di cancelleria per ufficio |
| 129 | 14/12/2023 | [omissis] | 30 | Iscrizione corso SOS PNRR – Avellino – AA |
| 128 | 14/12/2023 | [omissis] | 30 | Iscrizione corso SOS PNRR – Avellino – DSGA |
| 127 | 14/12/2023 | [omissis] | 58 | Acquisto materiale per esami |
| 126 | 14/12/2023 | [omissis] | 40 | Acquisto fogli per esami |
| 125 | 14/12/2023 | [omissis] | 12,50 | Acquisto batterie tamburo per PC |
| 124 | 14/12/2023 | [omissis] | 16 | Acquisto toner per stampante Infanzia Tufo |
| 123 | 11/12/2023 | 3267812 – AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 2872,80 | Pagamento Ft n. 2922 del 14/11/2023 Polizza assicurativa n. 39158 per assicurazione alunni e docenti A. S. 2023/24 |
| 122 | 11/12/2023 | 3016651 – B.C.C. DI FLUMERI | 1050 | Pagamento Ft n. BCC08E000009723 del 14/11/2023 per servizio di cassa 2023 (solo imponibile) |
| 121 | 11/12/2023 | 3597846 – CARTE DIEM DI LAURA SARRO | 240,82 | Pagamento Ft n. 26 del 28/11/23 per acquisto materiale didattico (solo imponibile) |
| 120 | 11/12/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 84 | Pagamento Ft n. 314/PA del 05/12/2023 per noleggio fotocopiatore uso amministrativo (solo imponibile) |
| 119 | 11/12/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 168 | Pagamento Ft n. 313/PA del 04/12/2023 per noleggio fotocopiatore uso didattico (solo imponibile) |
| 118 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 5,14 | F.DO CREDITO su compenso per incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) |
| 117 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 129,31 | INPDAP 8,80 su compenso per incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) |
| 116 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 355,61 | INPDAP 24,20 su compenso per incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) |
| 115 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 124,91 | IRAP su compenso per incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) |
| 114 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 360,46 | IRPEF su compenso per incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) |
| 113 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,48 | IVA su Ft N. 217/PA del 29/08/2023 TAMMARO N. liquidata a novembreo 2023 |
| 112 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,96 | IVA su Ft N. 216/PA del 29/08/2023 TAMMARO N. liquidata a novembreo 2023 |
| 111 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 180,33 | IVA su Ft n. 24/A del 25/09/23 SMART QUALITY SRL liquidata a novembre 2023 |
| 110 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 20,90 | IVA su Ft n. 37/PA del 26/10/23 D&G GROUP SAS liquidata a novembre 2023 |
| 109 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 187 | IVA su servizio di manutenzione e assistenza tecnica hardware software e di rete – aggiornamento e manutenzione sito Web |
| 108 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 176 | IVA su Ft n. 1 del 14/09/23 AREA SCUOLE SRLS liquidata a novembre 2023 |
| 107 | 11/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 2190,98 | IVA su Ft n. 23/A DEL 25/09/23 SMART QUALITY SRL liquidata a novembre 2023 |
| 106 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 151,41 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IRPEF su compenso collaudatore PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 105 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 56,66 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IRAP su compenso collaudatore PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 104 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 161,32 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – INPDAP 24,20 su compenso collaudatore PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 103 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 58,66 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP -INPDAP 8,80 su compenso collaudatore PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 102 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 2,33 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – F.DO CREDITO su compenso collaudatore PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 101 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 147,06 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IRPEF su compenso DSGA PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 100 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 39,31 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IRAP su compenso DSGA PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 99 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 111,93 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – INPDAP 24,20 su compenso DSGA PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 98 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 40,70 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – INPDAP 8,80 su compenso DSGA PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 97 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,62 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – F.DO CREDITO su compenso DSGA PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 96 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 197,60 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IRPEF su compenso Assistente Amministrativo PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 95 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 73,95 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IRAP su compenso Assistente Amministrativo PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 94 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 210,54 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – INPDAP 24,20 su compenso Assistente Amministrativo PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 93 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 76,56 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – INPDAP 8,80 su compenso Assistente Amministrativo PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 92 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 3,05 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – F.DO CREDITO su compenso Assistente Amministrativo PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 91 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 53,02 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su pubblicita su PON cod. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 (cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici) |
| 90 | 04/12/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 1063,56 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft 86 del 11/07/2023 per attività di progettazione Avella Gennaro PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 -Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici |
| 89 | 17/11/2023 | 3016636 – LEMBO MARILENA | 592,79 | Compenso Assistente Amministrativo PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 88 | 17/11/2023 | 3531793 – ROSSETTI GENOVEFFA | 273,12 | Compenso DSGA PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 87 | 17/11/2023 | 3653878 – BARRELLA PIERO | 454,21 | Compenso per attività di collaudatore PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 ¿Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici¿ – CUP: B39J21012200006 |
| 86 | 17/11/2023 | 3574192 – AVELLA GENNARO | 4834,37 | Ft 86 del 11/07/2023 per attività di progettazione PON FESR 2014-2020 cod.: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 -Cablaggio strutturato e sicuro all¿interno degli edifici scolastici |
| 85 | 17/11/2023 | 3055270 – CIANNIELLO SALVATORE | 241 | Pubblicita su PON cod. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-664 (cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici) – (imponibile) – Ft 12/23 |
| 84 | 07/11/2023 | 3566095 – TOLVE SERGIO | 974,57 | Compenso netto per incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) |
| 83 | 07/11/2023 | 3636899 – AREA SCUOLE SRLS | 800 | Pagamento Ft n. 1 del 14/09/2023 per incarico di responsabile protezione dati (DPO) (solo imponibile) |
| 82 | 07/11/2023 | 3210863 – D&G GROUP S.A.S DI ROBERTO SAVARESE | 850 | Pagata Ft 36/PA del 26/10/2023 -Servizio di manutenzione e assistenza tecnica hardware software e di rete – aggiornamento e manutenzione sito Web |
| 81 | 07/11/2023 | 3210863 – D&G GROUP S.A.S DI ROBERTO SAVARESE | 95 | Pagamento Ft n. 37/PA del 26/10/2023 per rinnovo dominio (solo imponibile) |
| 80 | 07/11/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 84 | Pagamento Ft n. 217/PA del 29/08/2023 per noleggio fotocopiatore (solo imponibile) |
| 79 | 07/11/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 168 | Pagamento Ft n. 216/PA del 29/08/2023 per noleggio fotocopiatore (solo imponibile) |
| 78 | 07/11/2023 | 3668871 – SMART QUALITY SRL | 819,67 | Pagamento Ft n. 24/A del 25/09/2023 lavori piccoli interventi di carattere edilizio (solo imponibile) |
| 77 | 07/11/2023 | 3668871 – SMART QUALITY SRL | 9959,02 | Pagamento Ft n. 23/A del 25/09/2023 lavori piccoli adattamenti edilizi Codice progetto M4C1I3.2-2022-961 -P-15139 |
| 76 | 30/08/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 286,27 | IVA su Ft n. Ft n. 01 BIS/2023 del 17/08/2023 RUBERTO A. liquidata a Agosto 2023 |
| 75 | 30/08/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 2740,54 | IVA su fornitura attrezzature per progetto PNSD Generation STEM – CUP B39J21032300001 |
| 74 | 21/08/2023 | 3561028 – LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL | 12457 | Fornitura attezzatura per progetto PNSD Generation STEM – solo imponibile Ft 113/PA del 24/07/2023 |
| 73 | 21/08/2023 | 3161322 – IL PICCOLO SHOP DI RUBERTO ANTONIO | 1301,17 | Pagamento Ft 01BIS/2023 DEL 17/08/2023 per acquisto di materiale per la pulizia degli ambienti e per l’igiene personale (solo imponibile) |
| 72 | 21/08/2023 | 3027787 – POSTE ITALIANE S.P.A. | 14,15 | Pagamento Ft n. 1023199844 del 26/07/2023 per spese postali Giugno 2023 |
| 71 | 13/07/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,96 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. Ft n. 137/PA del 31/05/2023 TAMMARO N. liquidata a Giugno 2023 |
| 70 | 13/07/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,48 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. Ft n. 136/PA del 31/05/2023 TAMMARO N. liquidata a Giugno 2023 |
| 69 | 13/07/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 265 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. 196/23 del 05/06/23 VITALE GERARDO liquidata a Giugno 2023 |
| 68 | 13/07/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 244 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. 188/23 del 30/05/23 VITALE GERARDO liquidata a Giugno 2023 |
| 67 | 13/07/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 9039,14 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su lavori di cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – Ft 9/23 CIANNIELLO liquidata a Giugno 2023 |
| 66 | 28/06/2023 | 3055270 – CIANNIELLO SALVATORE | 41087 | Lavori di cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (imponibile) – Ft n. FPA 9/23 |
| 65 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 4,86 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA su Ft n. AP06183408 del 13/04/2023 VODAFONE liquidata a Maggio 2023 |
| 64 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 110,90 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA su Ft n. 78/23 del 30/03/23 VITALE GERARDO liquidata a Maggio 2023 |
| 63 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,30 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP F.DO CREDITO su compenso DSGA PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 62 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 32,56 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 8,80 su compenso DSGA PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 61 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 89,54 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 24,20 su compenso DSGA PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 60 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 31,45 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP su compenso DSGA PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 59 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 127,73 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF su compenso DSGA PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 58 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,62 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP F.DO CREDITO su compenso per attività amministrative PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 57 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 40,83 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 8,80 su compenso per attività amministrative PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 56 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 112,29 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 24,20 su compenso per attività amministrative PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 55 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 39,44 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP su compenso per attività amministrative PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 54 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 113,82 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF su compenso per attività amministrative PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 53 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,97 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP F.DO CREDITO su compenso per attività di collaudatore PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 52 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 24,49 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 8,80 su compenso per attività di collaudatore PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 51 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 67,36 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 24,20 su compenso per attività di collaudatore PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 50 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 23,66 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP su compenso per attività di collaudatore PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 49 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 68,28 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF su compenso per attività di collaudatore PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 48 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,97 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP F.DO CREDITO su compenso per attività di progettista PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 47 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 24,49 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 8,80 su compenso per attività di progettista PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 46 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 67,36 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP 24,20 su compenso per attività di progettista PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 45 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 23,66 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP su compenso per attività di progettista PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 44 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 68,28 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP -IRPEF su compenso per attività di progettista PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 43 | 15/06/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 66 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft FPA 4/22 del 16/05/2022 PRINTER SAS |
| 42 | 09/06/2023 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 2650 | Pagamento Ft n. 196/23 del 05/06/2023 per noleggio pullman (solo imponibile) |
| 41 | 09/06/2023 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 2440 | Pagamento Ft n. 188/23 del 30/05/2023 per noleggio pullman (solo imponibile) |
| 40 | 09/06/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 84 | Pagamento Ft n. 136/PA del 31/05/2023 per noleggio fotocopiatore (solo imponibile) |
| 39 | 09/06/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 168 | Pagamento Ft n. 137/PA del 31/05/2023 per noleggio fotocopiatore (solo imponibile) |
| 38 | 06/06/2023 | 3611385 – D’ASCOLI TOURS S.A.S. | 14547,50 | Pagamento Ft n. 9/A del 18/05/2023 viaggio di istruzione Roma |
| 37 | 23/05/2023 | 3016636 – LEMBO MARILENA | 307,73 | Compenso netto per attività amministrative PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 36 | 23/05/2023 | 3000473 – PAGLIUCA ANTONIETTA | 208,41 | Compenso netto DSGA PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 35 | 23/05/2023 | 3293053 – CAPONE ANNA MARIA | 184,61 | Compenso netto per attività di collaudatore PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 34 | 23/05/2023 | 3293049 – PICARIELLO MARCO | 184,61 | Compenso netto per attività di progettista PON FESR COD: cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 CUP B39J21022840006 |
| 33 | 23/05/2023 | 3476984 – PRINTER S.A.S. DI TROISI FRANCESCO MARIA & C. | 300 | Pagamento Ft FPA 4/22 del 16/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario (solo imponibile) |
| 32 | 19/05/2023 | 3016655 – VODAFONE ITALIA S.P.A. | 22,10 | Pagamento Ft n. AP06183408 del 13/04/2023 (solo imponibile) |
| 31 | 19/05/2023 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 1109 | Pagamento Ft n. 78/23 del 30/03/23 (solo imponibile) |
| 30 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 175,12 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – Ritenuta d’acconto su compenso per attività di formazione docenti – contratto prestazione d’opera intellettuale occasionale Buonopane C. |
| 29 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 74,42 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IRAP su compenso per attività di formazione docenti – contratto prestazione d’opera intellettuale occasionale Buonopane C. |
| 28 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,48 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP -IVA su Ft n. 47/PA del 08/03/23 TAMMARO N. liquidata a Marzo 2023 |
| 27 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,96 | IVA su Ft n. 46/PA del 07/03/23 TAMMARO N. liquidata a Marzo 2023 |
| 26 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 63,20 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. 09 del 14/03/23 CHIUCCARIELLO G. liquidata a Marzo 2023 |
| 25 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 25,10 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP *IVA su Ft n. 50/PA del 06/03/23 COPY OFFICE liquidata a Marzo 2023 |
| 24 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 19,80 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. 24/PA del 06/02/23 COPY OFFICE liquidata a Marzo 2023 |
| 23 | 11/04/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. AP02404331 del 14/02/2023 VODAFONE liquidata a Marzo 2023 |
| 22 | 27/03/2023 | 3565882 – GALDO ADELINA | 1472,23 | Compenso per incarico per lo svolgimento del servizio di assistenza psicologica agli alunni ai fini dell’orientamento scolastico – Sportello di ascolto – Pag. Ft 3/PA del 21/3/23 |
| 21 | 27/03/2023 | 3545216 – CEDIM CONSULTING SRLS | 990 | Pagamento Ft n. 213 del 15/03/23 per servizio di sorveglianza sanitaria D.Lggs. 81/2008 a mezzo del Medico Competente |
| 20 | 17/03/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 147,45 | IVA su Ft n. 145/22 del 20/12/2022 VITALE VIAGGI di Vitale Gerardo |
| 19 | 17/03/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 84 | Pagamento Ft n. 47/PA del 08/03/23 (solo imponibile) |
| 18 | 17/03/2023 | 3562437 – TAMMARO NICOLA | 168 | Pagamento Ft n. 46/PA del 07/03/23 (solo imponibile) |
| 17 | 17/03/2023 | 3585191 – FARMACIA CHIUCCARIELLO DR. GIUSEPPE | 396,14 | Pagamento Ft n. 09 del 14/03/23 (solo imponibile) |
| 16 | 17/03/2023 | 3023834 – COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI | 114,07 | Pagamento Ft n. 50/PA del 06/03/23 (solo imponibile) |
| 15 | 17/03/2023 | 3023834 – COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI | 90 | Pagamento Ft n. 24/PA del 06/02/23 (solo imponibile) |
| 14 | 17/03/2023 | 3016655 – VODAFONE ITALIA S.P.A. | 81,80 | Pagamento Ft n. AP02404331 del 14/02/2023 (solo imponibile) |
| 13 | 17/03/2023 | 3566104 – BUONOPANE CINTHIA | 700,46 | Compenso netto per attività di formazione docenti – contratto prestazione d’opera intellettuale occasionale |
| 12 | 16/03/2023 | 3592652 – CAPO XIII CAP. 3550 ART. 3 RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMB. VARI CONC. IL MINISTERO DELL’ISTR. – TESORERIA DELLO STATO | 160 | Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 |
| 11 | 14/03/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 433,50 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. 05/22 del 28/12/2022 IL PICCOLO SHOP di RUBERTO ANTONIO |
| 10 | 14/03/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 530,42 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP -IVA su rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO anno 2023 |
| 9 | 14/03/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 18 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP – IVA su Ft n. AO21997440 del 14/12/2022 VODAFONE |
| 8 | 14/03/2023 | 3007831 – AGENZIA DELLE ENTRATE | 231 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP -IVA su Ft BCC08E000009122 del 05/12/2022 BCC FLUMERI |
| 7 | 23/02/2023 | 3027787 – POSTE ITALIANE S.P.A. | 123,34 | Spese postali del mese di novembre 2022 |
| 6 | 23/02/2023 | 3161322 – IL PICCOLO SHOP DI RUBERTO ANTONIO | 1970,19 | Pagamento Ft n. 05/22 del 28/12/2022 acquisto materiale di pulizia, dispositivi di protezione e igiene personale (solo imponibile) |
| 5 | 23/02/2023 | 3016661 – VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO | 1474,54 | Pagamento Ft N. FPA 145/22 del 20/12/2022 noleggio bus per uscite didattiche giorni 16 ev 20/12/22 (solo imponibile) |
| 4 | 23/02/2023 | 3016651 – B.C.C. DI FLUMERI | 1050 | Pagamento Ft BCC08E000009122 del 05/12/2022 servizio di cassa 2022 (solo imponibile) |
| 3 | 23/02/2023 | 3016655 – VODAFONE ITALIA S.P.A. | 81,80 | Pagamento Ft n° AO21997440 del 14/12/2022 per connettività – periodo 09/10/2022 -08/12/2022 (solo imponibile) |
| 2 | 23/02/2023 | 3012945 – ARGO SOFTWARE S.R.L. | 2411 | Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO anno 2023 |
| 1 | 23/02/2023 | [omissis] | 700 | Apertura Fondo Minute Spese |